安定镇人民政府2016年度部门决算公开 

目录

第一部分 ⠼安定镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖33个农村行政村，3个居委会，655个村民小组，15617户，70407人。计税面积52009.04亩。共有编内在职干部职工162人其中：行政87人(含民政、水务管理站、规划建设管理站)，财政15人，人口和计划生育服务所18人，林业工作站11人，农业技术推广服务中心33人（含畜牧3人）。

第二部分 安定镇人民政府2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ⠼安定镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于安定镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年安定镇行政汇总决算收入4970.845⠼/span>万元。与上年决算总收入5591.094比较，减少11.09%。汇总表全年共支出4970.845万元。与上年决算总支出5591.094比较，减少11.09%。

二、关于安定镇人民政府2016年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入4970.845万元。其中，政府性基金预算拨款169,0.44，占决算总收入的34%。

三、关于安定镇人民政府2016年度支出决算情况说明

本年按功能科目分类，其中：1、一般公共服务支出1186.3503万元；2、公共安全支出3万元；3、科学技术支出2万元；4、文化体育与传媒支出39.5万元；5、社会保障与就业支出117.6164万元；6、医疗卫生与计划生育支出113.939万元；7、节能环保支出25万元；8、城乡社区事务1747.5149万元；8、农林水支出1538.8944万元；9、资源勘探信息等支出10.2万元；10、商品服务业等支出38万元；11、住房保障支出100万元；12、其他支出18.83万元。按支出性质和经济分类，其中：1、工资福利支出731.9078万元；2、商品和服务支出1003.6324万元，其中“三公经费”开支严格按照中央“六项规定”执行；3、对个人和家庭的补助473.6768万元。4、基本建设支出615.5万元；7、其他资本性支出2146.128万元。

四、关于安定镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年安定镇行政汇总决算财政拨款收入3280.405⠼/span>万元。与上年决算财政拨款总收入2414.464比较，增加35.86%。

五、关于安定镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

汇总表全年财政拨款共支出3280.405万元。与上年决算总财政拨款支出2414.464万元比较，增加35.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

汇总表全年财政拨款共支出3280.405万元。占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

汇总表全年财政拨款共支出3280.405万元。与年初预算总财政拨款支出3280.405万元比较，无增减变动。

六、关于安定镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出12,16.1627万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.07%。

七、关于安定镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额48.2412万元，其中，公务接待支出48.2412万元。与上年决算数43.5763万元比较，减少10.7%。因为安定镇厉行节约，严格审批公务接待开支，减少了公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出48.2412万元，接待批次606次，招待人数6048人。

八、关于安定镇人民政府2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算支出决算总体情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出1690.44万元。与上年决算总政府性基金预算支出3126.68万元比较，减少45.93%。

（二）政府性基金预算支出决算结构情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出1690.44万元。占比100%。

（三）政府性基金预算支出决算具体情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出1690.44万元。与年初预算总政府性基金预算支出1690.44万元比较，无增减变动。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出476.4781万元，比2015 年减少47.67万元，降低9.09%。主要原因是：安定镇人民政府的厉行节约及人员变动。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额160.3735万元，其中：政府采购货物支出160.3735万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门无公务用车，无大型通用机专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理开展情况良好。

（五）本单位无人出国学习、考察、培训。

（六）公务出行租车派车交通费用。

1、在公务用车方面，2016年租车派车支出84.64万元，2015年支出46.81万元，较上年度增加37.83万元，比2015年增加81%。公务派车的增加是因为综治民调，社会维稳的事件比2015年发生频率有所增加。及蒙华铁路、敬老院工程、杜甫一期工程的连续推进，导致派车租车次数较2015年有所增加。

2、安定镇的公务派车，出具公务派车审批单，无超标准，超范围的相关费用开支；

3、无交通费包干名义变相发放福利；

4、无在专项项目资金中超支预算列支运行经费；

5、公务交通包干报销手续完备。

第四部分 名词解释

一、行政运行经费，指国家行政机关每年根据实际需要制订年度预算，经国家权力机关批准后，由国家财政部门拨付，行政经费专款专用。

二、“三公”经费，指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

三、一般公共预算，指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。