一、部门基本概况
1、职能职责
城关镇现辖17个社区，14个行政村，镇域面积75平方公里，有山林45526亩，耕地面积11045亩，其中水田9393亩、旱土1652亩，总人口16万，是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。完成协税护税3953万元。城镇居民人均可支配收入20955元，农民人均纯收入7332元。全镇拥有工业企业489家，个体工商户7215户，总产值约18亿元。
2、机构设置
目前，我镇共有在编在职干部170人（不包含教育、国土、房产等部门），其中行政56人，财政28人，社会保障和民政事务管理站21人，人口和计划生育服务所19人，农业技术服务推广中心24人，林业工作站16人，水务管理站6人。
二、部门预算单位构成
城关镇人民政府2018年部门预算编制范围有城关镇人民政府机关、城关镇财政所、城关镇社会保障和民政事务管理站、城关镇人口和计划生育服务所、城关农业技术推广中心、城关镇林业工作站、城关镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
根据上述指导思想，2018年全镇财政收入计划安排5310.26万元。其中：财政补助收入2761.36万元，其他收入2548.9万元
四、财政支出预算
依法依规,人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排，乡镇预算按截至2017年9月30日的在职在编人员进行编制。
2018年相应安排财政总支出5310.26万元， 分别是：
基本支出
（一）工资福利支出1344.87万元
1、基本工资564.84万元。其中：行政人员工资204.73万元，财政人员工资96.83万元，社会保障办人员工资57.22万元，人口和计划生育服务所人员工资56.07万元，农业技术推广服务中心人员工资78.58万元，林业人员工资53.72万元，水务管理站人员工资17.69万元。
2、津贴补贴257.18万元。其中：行政人员津贴补贴153.18万元，财政人员津贴补贴69.9万元，社会保障办人员津补贴6.89万元，人口和计划生育服务所人员津补贴7.74万元，农业技术推广服务中心人员津补贴9.33万元，林业人员津补贴7.87万元，水务管理站人员津补贴2.27万元。
3、绩效工资163.07万元。其中：社会保障办人员绩效工资38.33万元，人口和计划生育服务所人员绩效工资35.46万元，农业技术推广服务中心人员绩效工资46.93万元，林业人员绩效工资31.06万元，水务管理站人员绩效工资11.29万元。
4、奖金47.07万元。其中：行政人员奖金17.06万元，财政人员奖金8.07万元，社会保障办人员奖金4.77万元，农业技术推广服务中心人员奖金6.55万元，林业人员奖金4.48万元，水务管理站人员奖金1.47万元
5、社会保障缴费244.92万元，其中：基本养老保险191.57万元，基本医疗保险42.36万元，工伤保险9.56万元，失业保险2.94万元。
6、住房公积金67.79万
（二）公共经费支出141.39万元（财政代扣44.05万元）
项目支出
（一）预算内项目支出184.44万元。
1、工伤民工补助0.94万元。
2、其他农业支出0.5万元。
3、工会团委妇联工作经费6万
4、均衡性公用经费86.1万。
5、三馆免费配套经费0.5万。
6、基层统计达标工作经费0.5万。
7、社会综合管理89.9万。
（二）其他项目支出3051.9万元（其中预算内资金183万元）
1、人员经费补差659.64万元
2、政府运转经费补差164万元。
3、各线办包干经费38.8万元。
4、部门经费219.46万元。
5、其他经费670万元
6、项目经费1300万元
（1）机关重建支出1300万元
（三）对村委会和村党支部的补助（打卡发放）770.66万元
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为41.46万元，其中，公务接待费41.46万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。
〔名词解释〕
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
