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索引号 107/2017-82526 发布机构 龙门镇 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-11 公开日期 2017-05-11 公开方式 政府网站

龙门镇2017年财政预算编报说明

来源:龙门镇 日期:2017-05-11 10:41 字号:【
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一、基本情况

我镇位于平江县境东部,汨水上游,东邻江西修水县,南邻长寿镇,西接木金乡,北连大坪乡;总面积205平方公里,有耕地28628亩,水田23188亩,山林110000亩,水域2314亩;26个行政村,1个居委会,总人数41822人,共计9875户,农村人口数40934人;2017年在编干部84人,其中:行政27人、财政7人、民政事务6人、计生8人、城建4人、农技13人、林业14人、水务5人;另有退休16人。

二、2017年财政收入计划

2017年全乡财政总收入计划为3252.79万元,分大类情况是:

1、工商税收110.67万元,其中:国税71万元,地税9.9万元,契税和耕地占用税30万元

2、非税收入20万元,其中林业罚没收入10万元,社会抚养费收入10万元;

3、土地收入1500万元

4、上级补助收入768.56万元;

5、其他收入853.56万元。

三、2017年财政支出计划

2017年预算财政总收入3252.79万元,减去上解支出130.6万元,可用财力为3122.19万元。具体支出项目安排如下:

1、财政预算基本支出共计639.23万元

(1)基本工资200.2万元,其中:行政68.64万元;财政13.66万元;民政事务12.55万元;计育16.92万元;城建8.35万元;农技33.08万元;林业34.58万元;水务12.42万元。

(2)津贴补贴112.1万元,其中:行政64.66万元;财政13.77万元;民政事务7.33;计育2.75万元;城建6.12万元;农技5.28万元;林业5.9万元;水务6.29万元。

(3)奖金15.28万元,其中:行政5.72万元;财政1.14万元;民政事务1.05万元;城建0.7万元;农技2.76万元;林业2.88万元;水务1.03万元。

(4)绩效工资60.54万元,其中:民政事务3.86万元;计育10.94万元;城建1.29万元;农技20.49万元;林业20.88万元;水务3.08万元。

(5)基本养老保险缴费71.99万元,其中:行政25.93万元;财政5.31万元;民政事务4.55万元;计育5.86万元;城建3.1万元;农技11.27万元;林业11.67万元;水务4.3万元。

(6)其他社会保障缴费19.86万元,其中:行政6.31万元;财政1.27万元;民政事务1.36万元;计育1.79万元;城建0.87万元;农技3.42万元;林业3.54万元;水务1.3万元。

(7)其他工资福利支出60.48万元,其中:行政19.44万元;财政5.04万元;民政事务4.32万元;计育5.76万元;城建2.88万元;农技9.36万元;林业10.08万元;水务3.6万元。

(8)办公费14.3万元,其中:行政3.5万元;财政1.76万元;民政事务0.3万元;城建0.8万元;农技3.5万元;林业3.5万元;水务0.94万元。

(9)印刷费3.5万元,其中:行政1.6万元;财政0.7万元;民政事务0.1万元;农技0.6万元;林业0.5万元

(10)咨询费0.2万元,其中:财政0.2万元。

(10)水费1.4万元,其中:行政0.5万元;城建0.2万元;农技0.1万元;林业0.4万元;水务0.2万元。

(11)电费5.09万元,其中:行政2万元;财政0.7万元;民政事务0.2万元;城建0.19万元;农技0.5万元;林业1万元;水务0.5万元。

(12)邮电费2.6万元,其中:行政0.3万元;财政0.9万元;城建0.2万元;农技0.4万元;林业0.4万元;水务0.4万元。

(13)物业管理费2万元,其中:行政2万元。

(14)差旅费6.6万元,其中:行政3万元;财政0.8万元;民政事务0.3万元;城建0.3万元;农技1.2万元;林业1万元;

 (15)维修(护)费4.8万元,其中:行政3.5万元;财政0.6万元;民政事务0.3万元;城建0.2万元;农技0.2万元;

(16)会议费8.75万元,其中:行政5.35万元;财政0.2万元;民政事务0.2万元;城建0.2万元;农技2.2万元;林业0.3万元;水务0.3万元

(17)培训费2.74万元,其中:行政0.69万元;财政0.24万元;民政事务0.23万元;城建0.08万元;农技0.63万元;林业0.55万元;水务0.32万元。

(18)公务接待费4.84,其中:行政2.54万元;财政0.2万元;民政事务0.2万元;城建0.2万元;农技1.2万元;林业0.3万元;水务0.2万元。

(19)劳务费1.74万元,其中:行政1.29万元;民政事务0.25万元;林业0.2万元;

(20)工会经费3.66万元,其中:行政1.37万元;财政0.27万元;民政事务0.25万元;城建0.17万元;农技0.66万元;林业0.69万元;水务0.25万元。

(21)福利费10.98万元,其中:行政4.12万元;财政0.82万元;民政事务0.75万元;城建0.5万元;农技1.98万元;林业2.07万元;水务0.74万元。

(22)其他交通费用7.26万元,其中:行政4.87万元;财政0.8万元;民政事务0.16万元;城建0.2万元;农技0.6万元;林业0.43万元;水务0.2万元

(23)住房公积金18.32万元,其中:行政6.86万元;财政1.37万元;民政事务1.25万元;城建0.83万元;农技3.31万元;林业3.46万元;水务1.24万元。

2、财政预算项目支出共计129.33万元

(1)边界经费0.3万元

(2)工会团委妇联工作经费6万元

(3)基层统计达标工作经费0.5万元

(4)均衡性公用经费79.7万元

(5)龙门镇龙门村综合文化服务建设经费2万元

(6)三馆免费配套经费0.5万元

(7)社会综合经费15.74万元

(8)工伤民工补助1.94万元

(9)农村义务兵优待4.38万元

(10)其他农村生活救助0.51万元

(11)五保供养配套经费17.76万

3、其他补助收入中一般商品和服务支出449.8万元,其中:党建工作经费10万元;纪检监察经费4万元;防火经费5万元;文化体育10万元;电费15万元;水费10万元;机关维修20万元;打印费40万元;招待费32万元;辖区外租车费22.72万元;食堂49.8万元;其他支出231.28万元。

4、按县乡债券置换协议,我镇置换债务1430万元按每年20%归还本金,2017年应归还县财政本金部分286万元,利息部分52.76万元,共支付本息338.76万元。

5、扶贫产业结构调整发展奖励支出20万元。

6、环境卫生整治支出120万元;

7、社会管理综合治理支出30万元(其中禁毒工作经费10万元,食品安全5万元

8、卫生和计划生育事业支出41万元;

9、水厂建设216.07万

10、支持教育事业大型项目工程建设自筹部分540 万元;(镇小改扩建投资3700万元,其中镇负责三通一平土地补征等自筹资金500万元;十二中改扩建镇负责三通一平土地补征等自筹资金40万元)。

11、交通事业自筹部分支出457万元,(其中梅滩桥总投资580.2万元,镇级自筹321万元;土龙桥总投资350.4万元,镇级自筹136万元)。

12、其他支出50万元 。  

13、提取预备费91万。

四、强化措施、扎实工作,严格执行,确保圆满完成2017年预算任务

财政工作任务艰巨,没有退路,只能砥砺前行,镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下,采取以下措施,确保财政工作圆满完成任务

1、协税护税,增收入

(1)成立协税护税领导小组,建立台账,依法征收,确保台账税收81万元任务完成。

(2)加强契耕两税的清理和日常征管,完成契耕两税30万元的入库目标。

(4) 加强非税收入的征管,应收尽收,确保完成林业罚没收入10万元,社会抚养费收入10万元的征收目标。

(3)加大招商引资力度,争取兰花生产基地和有机蔬菜基地以及云母纸厂落户龙门村,培植400万元税源。

2、争资争项,促发展

(1)加大争资争项力度,推动区域发展步伐,加大基础设施完善力度,争取城乡环境整治专项资金300万元,建立龙门垃圾中转站和环卫所;争取农业专项资金480万元,实施4000亩高标准示范农田核心区建设;争取交通专项资金500万元对土龙桥、湄滩桥进行改造;争取教育专项资金4000万对镇小和十二中进行改扩建,争取旅游专项资金500万元,引入中惠旅股份有限公司投资5000万元,合力打造白江旅游景区。多方位、各渠道推动区域发展步伐。

(2)借用国家开发银行贷款700万元,对大口段和老龙门集镇进行绿化亮化美化提质改造。夯实龙门至石牛寨沿线旅游风光带。借用国家开发银行贷款,投入1300万元,推动石牛寨旅游游客集散中心前期三通一平工作,为龙石旅游观光带招商引资奠定坚实基础. 

3、反对四风,控支出

加强理论学习和思想引导,提高干部的思想认识,坚持不为私心所扰,不为名利所累,不为物质所惑,坚持廉洁从政,干干净净做事、清清白白做人,进一步突出作风建设,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,着力解群众反映强烈的突出问题,消除“四风”滋生的土壤。坚持“收支平衡,略有结余”的理财思想,厉行节约,处理好眼前和长远的关系,不搞赤字预算,强化支出管理,控制支出增长过猛的势头,优化支出结构,严格控制支出规模,严禁铺张浪费,坚持一支笔审批,将钱用在刀刃上,提高资金使用效率。

4、财政改革,强管理

继续规范村级财务和资金的“双代理”管理模式,提高村级理财水平,加大村级理财小组联审力度,保障村级理财风平浪静。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行各项财经制度,提升财政财务精细化管理水平,加强对财政性资金的监督管理,建立健全资金使用的追踪问责机制,确保资金安全高效运行。

 

                                 龙门镇财政所

                               2017年5月3日