第一部分 平江县档案局单位概况
一、主要职能
平江县档案局是管理全县档案工作的行政管理部门,拟定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度,推进档案管理标准,负责指导监督、管理全县机关、企事业单位和其它组织的档案业务工作。
二、部门决算单位构成
平江县档案局局内下设5个股室和平江县周令钊美术馆1个二级机构(另加挂“平江县展览馆管理服务中心”牌子),与县国家档案馆合署办公,属全额拨款事业单位。平江县档案局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算范围的只有平江县档案局本级。
第二部分 平江县档案局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
平江县档案局2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 平江县档案局2017年度部门决算情况说明
一、关于档案局2017年度收入支出决算总体情况说明
全年收入482.22万元，较上年收入414.03万元增加68.19万元。全年支出482.62万元，较上年支出414.03万元增加68.19万元。
二、关于档案局2017年度收入决算情况说明
全年收入合计为482.22万元, 行政运行县财政预算拨款482.22万元，占全年收入100%。其中：行政运行2310100元、一般行政管理事务434200元、档案馆1300000元,其他档案事务支出200000元、其他一般公共服务支出50400元、人民防空100000元、文物保护20000元、机关事业单位基本养老保险缴费支出304000元、住房公积金87500元、其他政府性基金支出20000元。
三、关于档案局2017年度支出决算情况说明
全年支出合计为482.22万元, 其中基本支出350.08万元，占全年支出合计72.6%，项目支出132.14万元，占全年支出合计27.4%。
基本支出350.08万元包括:其中A,工资福利支出2670105元(其中基本工资1078234元、津贴354400元、奖金89713元、其他社会保障缴费136008元、伙食补助费41597元、绩效工资570153元、机关事业单位基本养老保险缴费400000元.)；B,商品和服务支出705307元(其中办公费38434元、水费24536元、电费506181元、、差旅费15056元、培训费8700元、工会经费17500元、福利费52500元、其他交通费用42400元。)；C,对个人和家庭补助支出129388元。(其中住房公积金129388元)。
项目支出132.14万元包括：对扶贫村的各项支出131600元、三馆免费开放旅游及会议接待180000元、三馆免费开放讲解系统59800元、三馆物业管理270000元、平江籍将军档案征集编研及印刷260000元、馆藏档案18万卷防虫防霉保护及裱糊120000元、重点档案抢救20000元、档案异地备份20000元、档案数字化录入项目200000元、三馆630水灾30000元、三馆设备电梯、消防、多媒体等维修维护30000元。
四、关于档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年一般公共财政拨款收入482.22万元，较上年数398.03万元增加84.19万元，全年一般公共财政拨款支出482.22万元，较上年数398.03万元增加84.19万元。
五、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
全年一般公共财政拨款支出480.22万元，较上年数397.43万元增加82.79万元。主要是项目支出资金增加，全年一般公共财政拨款项目支出132.14万元，较上年数65.2万元增加了66.94万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全年一般公共财政拨款支出480.22万元，其中基本支出348.08万元（人员经费279.95万元、日常公用经费68.13万元），占全年支出总额的72.48%；项目支出132.14万元，占全年支出总额的27.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共财政拨款支出480.22万元，较年初预算348.21万元增加了132.01万元。其中财政拨款支出中基本支出348.08万元，较年初预算254.21万元增加了93.87万元；财政拨款支出中项目支出132.14万元，较年初预算94万元增加38.14万元；造成财政拨款支出较年初预算增加的原因主要是人员经费增加。
六、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总额348.08元。其中人员经费279.95万元、占全年基本支出总额的80.43%；日常公用经费68.13万元，占全年基本支出总额的19.57%。
七、关于档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为8.1万元，其中公务接待费2.9万元、其他交通费用5.2万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比增加了3.2万元。与上年决算数11万元相比，2017年度公务接待费2.9万元未变，其他交通费用减少2.9万元。主要原因有两点：第一、全县进行了公车改革，年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少；第二是单位严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度单位“三公”经费中用于公务接待费2.9万元，共接待来客68批，473人次。
八、关于档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算收入2万元，较上年数0.6万元增加了1.4万元；政府性基金预算支出2万元，较上年数0.6万元增加了1.4万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出231.01万元，比2016年241.73万元减少10.72万元，降低了4.44%。主要原因是2017年人员经费减少，财政投入减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额56.7566万元，其中政府采购货物支出为10.8566万元，工程支出为26万元，服务支出为19.9万元。
（三）预算绩效情况的说明。
档案局在编制2017年县级部门预算时，严格按照《平江县财政局关于报送2017年财政预算绩效目标的通知》要求，同步预算绩效目标，整体支出按要求填报预算绩效目标，在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。
