平江县移民局2016年度部门决算公开

第一部分  移民局单位概况

一、主要职能

移民局成立于2007年，主要负责全县七座中型水库的30592名移民的管理和开发。2013年升格为正科级行政支持类事业单位，归口县政府办系统管理。核定人员编制17人，领导职数3人。主要职责为贯彻执行有关移民工作的法律法规和政策，研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

移民局内设办公室、规划计划股、财务股、搬迁安置股四个股室。是一个正科级事业单位，负责县移民开发工作。

第二部分  移民局2016年度部门决算表

移民局2016年度部门决算（公开表格附后）

第三部分  移民局2016年度部门决算情况说明

一、关于移民局2016年度收入支出决算总体情况说明

全年收入3418.02万元，较上年收入万元减少9796.6万元。全年支出3418.02万元，较上年支出万元减少9802.02万元。

二、关于移民局2016年度收入决算情况说明

全年收入合计3418.02万元，行政运行县财政预算拨款3418.02万元，占全年收入100%。

三、关于移民局2016年度支出决算情况说明

全年支出合计3412.61万元，其中基本支出177.30万元，占全年支出合计5.2%，项目支出3235.31万，占全年支出合计99.84%。

四、关于移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年一般公共财政拨款收入277.5万元，较上年数693.98万元减少416.48万元，全年一般公共财政拨款支出177.2万元，较上年数152.1万元增加25.2万元。

五、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全年一般公共财政拨款支出3412.61万元，较上年数13214.62万元减少9802.02万元。项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出3412.61万元。农林水支出462.3万元，占全年支出总额的13.54%。社会保障就业支出2870.52万元，占全年支出总额的84.11%，粮油物资储备支出68万元，占全年支出总额的1.99%，资源勘探信息等支出11.79万元，全年支出总额的0.35%，结余5.41万元

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出总额3412.61万元，较年初预算166.3万元增加3246.31万元。财政拨款支出中一般公共服务支出177.3万元，此项目年初预算为166.3万元；较年初预算增加11万元。造成财政拨款支出较年初预算增加的原因主要是人员经费增加。

六、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额177.3万元。其中工资福利支出81.97万元，占基本支出总额的46.2%；商品与服务支出34.46万元，占比19.4%；对个人和家庭的补助60.86万元，占比34.3%。

七、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为11.05万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费1.76万元、公务接待费9.30万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比无增减变动。与上年决算数相比，2016年公务接待费减少1.45万元。主要原因有两点：第一、年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少；第二是单位严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年单位“三公”经费中用于公务接待费9.3万元，共接待来客192批，1575人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出177.3万元，比2015 年增加25.2万元，增加16.56%。主要原因是2016年人员经费增加，财政投入增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15.4万元全部为政府采购货物支出。

（三）预算绩效情况的说明。

移民局在编制2016年县级部门预算时，严格按照《平江县财政局关于报送2016年财政预算绩效目标的通知》要求，同步预算绩效目标，整体支出按要求填报预算绩效目标，在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。

平江县移民开发局16年决算表.xls