第一部分  单位概况

根据旅游事业发展需要，县委县政府整合平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会、平江县旅游局。设置平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会（加挂“平江县旅游局”“平江县旅游发展委员会办公室”牌子），为县政府直属正科级事业单位。根据授权负责全县旅游行业管理和福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会工作。

根据职责，福寿山—汨罗江国家风景名胜区管委会设8个内设机构，分别为办公室、政工人事股、市场开发股、旅游信息统计股、行业管理股、产业发展股、政策法规股、财务审计股。2个其他机构为平江县旅游执法监察大队、平江县福寿山风景区管理办公室。核定机关全额拨款事业编制17人，核定平江县旅游执法监察大队全额拨款事业编制25名，核定平江县福寿山风景区管理办公室全额拨款事业编制5名，共计47名。年末实有46人，（含平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会）。

第二部分 单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

一、关于平江县旅游局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、2016年收入决算总额为元19772536.00元。

2、2016年支出决算总额为元8667817.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元，上升299%。2016年比2015年支出增加4987121.5元，上升135.49%。收入与支出增加和上升的原因是因为机构改革，单位合并，职能增强等原因。

二、关于平江县旅游局2016年度收入决算情况说明

本年度收入决算总额为19772536元。其中：行政运行(2160501)1190122.00元，占全年收入总额的6.02%；旅游宣传（2160504）6700534.00元，占全年收入总额的33.88%；一般行政管理事务（2160502）99000.00元，占全年收入总额的0.5%；中小企业发展专项（2150805）1000.00元，占全年收入总额的0.01%；其他政府性基金（22904）150000.00，占全年收入总额的0.76%；上级拨款，其他旅游业管理与服务（2160599）11550000.00元，占全年收入总额的58.41%。其他收入81880元，占全年收入总额的0.42%。其中沱龙峡夏季乡村旅游文化节专赞助费40000.00元，市统计局统计调查经费11880.00元，县科工局生态平台建设经费30000.00元。

三、关于平江县旅游局2016年度支出决算情况说明

本年度支出决算总额为8749697.42元，其中：行政运行(2160501)1237303.34元，占全年支出总额的14.13%；旅游宣传（2160504）6562384.08元，占全年支出总额的75.01%；一般行政管理事务（2160502）35250.00元，占全年支出总额的　　0.41%；中小企业发展专项（2150805）1000.00元，占全年支出总额的0.01%； 地方旅游开发项目补助（2166004）700000.00元，占全年支出总额的8.00%；其他旅游业管理与服务（2160599）131880.00元，占全年支出总额的1.51%。其他支出81880元，占全年支出总额的0.93%。

四、关于平江县旅游局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年度财政拨款收入决算总额为元19690656.00元。

2、2016年度财政拨款支出决算总额为元8585937.42元。

3、2016年比2015年收入增加14816736元，上升298.98%。2016年比2015年支出增加4987121.5元，上升135.49%。收入与支出增加和上升的原因是因为机构改革，单位合并，职能增强等原因。

五、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数7885937.42元，财政拨款上年支出数3625695.92元。比上年增加4260241.5元，上升　117.51　%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1、财政拨款本年支出数7885937.42元。其中：中小企业发展专项（2150805）1000.00元，占全年支出总额的0.02%；行政运行(2160501)1237303.34元，占全年支出总额的15.69　%；旅游宣传（2160504）6562384.08元，占全年支出总额的83.22　%；其他旅游业管理与服务（2160599）50000.00元，占全年支出总额的0.63%；一般行政管理事务（2160502）35250.00元，占全年支出总额的0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出年初预算数7890656.00元，财政拨款支出决算数8585937.42元。财政拨款支出决算数比财政拨款支出年初预算数增加695281.42元。其中：中小企业发展专项（2150805）1000.00元，其他旅游业管理与服务（2160599）700000.00元为2015年结转结余资金。

六、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1237303.34元。其中：基本工资469434.00元，占全年支出总额的37.94　%；津贴补贴353390.00元，占全年支出总额的28.57%；奖金76214.00元，占全年支出总额的6.16%；其他社会保障缴费130311.34元，占全年支出总额的10.54%；机关事业单位基本养老保险缴费68871.00元，占全年支出总额的5.56%；职业年金缴费34454.00元，占全年支出总额的2.78%；办公费150.00元，占全年支出总额的0.02%；邮电费528.00元，占全年支出总额的0.05%；工会经费27568.00元，占全年支出总额的2.22%；其他商品和服务支出5899.00元，占全年支出总额的0.47%；住房公积金70484.00元，占全年支出总额的5.69　%。

七、关于平江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年本单位没有因公出国（境）费，没有公务用车，公务接待费144006.00元，2016年公务接待费年初预算数245660.00元。决算数比年初预算数减少101654.00元，是因为与厉行接约和公务接待减少有关。

本单位2016年公务接待费144006.00元，201５年公务接待费149139.64.00元，同比减少5133.64元，是因为与厉行接约和公务接待减少有关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年本单位公务接待费144006.00元，共接待287批次总计4900人。

八、关于平江县旅游局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

1、2016年度政府性基金预算财政拨款收入150000.00元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）150000.00元。

2、2016年度政府性基金预算财政拨款支出700000.00元，其中地方旅游开发项目补助700000.00元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出123.73万元，与2015年基本持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额459.00万元，其中：政府采购服务支出459.00万元。

（三）本单位没有国有资产。

（四）预算绩效情况的说明。

单位年度收入预算1652万元，其中公共财政拨款1462万元，非税收拨款190万元。单位年度支出预算1462万元，其中基本支出362万元，项目支出1100万元。三公经费预算64万元，其中公务用车运行费24万元，公务接待费40万元。

本单位年度主要工作任务实现的目标：创建全域旅游示范县、创建国家级旅游业改革创新先行区创建、主办旅游宣传活动（中国湖南旅博会、中国旅游日主题活动，夏季纳凉节）。

本单位产出指标，接待人次1500万人次，同比增长21.56%。旅游业对GDP综合综合贡献16.5%。

本单位效益指标，旅游总收入109亿元，同比增长22.48%。从业人数9.8万人次。同比增长2.9%。旅游业对当地就业的综合贡献20.８%。

第四部分  名词解释

委托业务费为规划编制经费、民宿村建设补助经费、旅游宣传促销费、资料汇编费、相关会务费、基础设施建设经费。