平江县文化广电新闻出版局2017年部门决算报表填报说明
一、单位基本情况
平江县文化广电新闻出版局是主管文化艺术的行政管理机构、县政府组阁局，属县政府和县委宣传部双重管辖，同时接受上级文化行政主管部门的领导。其职责是贯彻党的文学艺术方针、政策，组建管理县直文学艺术单位和乡镇文化事业机构及设施，培训文化艺术队伍，组织群众文艺创作和文化活动，负责演出和文化市场管理，保护、管理历史文化遗产，执行出版发行法规法律，保护知识产权，繁荣文化艺术事业，建设社会主义精神文明。
目前，文化系统共有干部职工127人，在职机关干部19人，下辖图书馆、文化馆、文物管理所、文化市场综合执法大队、杜甫墓祠管理所、花鼓戏剧团、影剧院、平江县委旧址管理处8个二级机构。
收入预算12,486,500.00元，收入决算25,113,817.00元，差异率101%，差异原因为增加的上级专款，其中贫困地区送戏下乡48.6万元，李六如故居维修经费240万元、文物保护引导资金300万元、图书馆农家书屋数字化建设试点补助经费100万元、中央文化产业发展专项资金（重大项目方面）30万元、地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金34万元、“红色平江”的工作经费50万元、地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金67万元。
支出: 25,113,817.00元
资产: 22,737,925.70元
负债: 1,930,645.82元
人员:财政补助人员127人,三区文化工作者30人.
机构:一级预算单位1个,二级预算单位8个.
二、基础数据核对情况
1.财政拨款:核对无误
2.上年结转和结余核对以及主要指标变动情况
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指标名称 |
2017年金额 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17.68 |
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引进人才费用 |
29 |
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行政运行 |
190.37 |
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图书馆 |
138.19 |
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艺术表演场所 |
62.76 |
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艺术表演团体 |
88.00 |
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群众文化 |
124.10 |
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文化创作与保护 |
3 |
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其他文化支出 |
199.6 |
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文物保护 |
531.21 |
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博物馆 |
269.92 |
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历史名城与古迹 |
43.46 |
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其他政府性基金 |
151.63 |
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其他文物支出 |
118 |
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其他文化体育与传媒支出 |
272 |
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文化市场管理 |
275.55 |
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文化产业发展专项支出 |
30 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.62 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
3.92 |
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住房公积金 |
30.07 |
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合计 |
2511.38 |
三、决算数据其他需要说明的情况
1.人均工资福利支出:工资福利总支出11,927,268.58元,其中三区文化工作者工资福利支出元471，600.00元，人均工资福利支出66，262.60元(含临聘人员23人,其中剧团临聘人员20人;文物管理所临聘人员2名；杜甫墓祠管理所1名.)
2、新增公务车辆2台，为省文化厅免费配送的流动图书车1辆、流动文化车1辆，新增车辆购置费用1.7万元为本单位负担，已经计入固定资产，此为系统报错车辆购置费用低于2万元的原因。
3、本年度新增一个决算核算单位平江县委旧址管理处。
平江县文化广电新闻出版局
2018年1月15日
