当前位置: 首页 > 信息公开平台 > 科技和工信局 > 财政信息
索引号 40/2018-1335066 发布机构 县科技和工信局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-04-10 公开日期 2018-04-10 公开方式 政府网站

平江县科技和工业信息化局2017年度部门决算编报说明

来源:县科技工信局 日期:2018-04-10 16:07 字号:【
视力保护色:
浏览量:

平江县科技和工业信息化局是2016年3月根据县政府机构改革精神,在原科技局、原工业和信息化局的基础上合并成立的,属县政府组阁局,在财政管理体制上属全额拨款事业单位,设有办公室等11个股室、平江县城镇集体工业管理办公室等6个下设机构。2017年末编制人数为56名,其中,机关行政编制25名,机关事业编制31名,实有在职人数为63名,离休1名,退休85名。

2017年度财务决算是根据县政府12月18日部门决算会议精神,结合我局的实际情况,在全部完成年度收支业务后,依据账簿的实际数据填列的,分电子报表与纸质报表二种,共28页,一式二份,自存一份,报县财政局一份。

根据决算表数据,2017年度完成总收入2643.21万元,比上年(1648.44万元)增加994.77万元,增长60.35%,主要是增加了科技和工业信息化有关项目经费。总收入中,科技和工业信息化事业经费488.79万元,比上年(503.33万元)减14.54万元,减少2.89%,主要是因减人而减少了人员经费预算;科技和工业信息化项目经费2154.42万元,比上年(1145.11万元)增1009.31万元,增长88.14%,主要是增加了科技成果转化与扩散及技术改造支出、重点研发计划等专项经费的预算。今年度收入明细列表分析于后(详见附表一:平江县科技和工业信息化局2017年度各项收入明细表)。

2017年度完成总支出2643.21万元,比上年增994.77万元,增长60.35%,主要是增加了科技和工业信息化专项经费支出。总支出数中,科技和工业信息化行政运行支出比上年略有减少,科技和工业信息化专项经费支出比上年增长较快,有力支撑了全县新型工业化建设及工业强县战略决策的实施。今年在节减行政经费、提高工作效率上成效显著,如“三公”经费,去年18.28万元(公务接待费8.84万元、公务用车经费9.44万元),今年17.17万元(公务接待费8.87万元、公务用车经费8.30万元),比去年减1.11万元,减少6.08%。今年科学事业与工业信息产业监管行政运行支出列明细表分析于后(见附表二:平江县科技和工业信息化局2017年度行政运行经费支出明细表),科技和工业信息化专项经费支出列明细表分析于后(见附表三:平江县科技和工业信息化局2017年度专项经费支出明细表)。

收支相抵,2017年度财务决算做到了收支平衡,略有结余。以往年度有经费赤字,2013-2014年累计赤字65.99万元,从2015年起连续三年成功消除了赤字。

根据与县国库集中支付局对账后的数据,截至2017年12月31日止,总计经费指标实际结转392.09万元,经费结转明细为:1、解决改制厂矿长经理袁煌娥等有关问题经费6.13万元;2、科技成果转化与扩散项目经费8.89万元;3、2018年度(2017.9-2018.9)“三区”科技人才支持计划36万元;4、县政府聘任食品专家工作经费2.77万元;5、全国食品工业强县复查评审经费4.5万元;6、小康社会绩效考核工作经费3.8万元;7、创新创业技术投资项目(湖南山润油茶科技发展有限公司)补助经费280万元;8、陶瓷古法烧制传承关键技术研究(平江县阜山窑陶瓷文化艺术发展有限公司)经费50万元。这些经费指标已全部申报结转,留待下年度继续使用。

2017年,我县财政管理体制改革力度进一步加大,乡镇全面实施了国库集中支付,内部控制建设更加健全,财务会计工作也更加严格规范。今年财务工作重点一是增收入,确保应收尽收。今年100%完成了县政府分配的非税收入任务35万元,比上年增加5万元,增长16.67%;二是控支出,确保机构正常运转及干部职工政策范围内的工资福利兑现。决算数据表明,今年行政运行经费在去年基础上进一步降低,整体压缩2.89%,其中的“三公经费”更是比去年减少1.11万元,减6.06%。在压缩公用经费的同时,又确保了干部职工工资、津贴及政策范围内的各种福利经费兑现;三是协同配合,争资争项,为局中心工作分忧解难。今年财务部门积极配合计划股、中小企业股、信息产业办等股室,在申报科技与工业信息产业发展项目上做了大量工作,成效显著,共帮助企事业单位向上级申报项目42个、获得无偿资助项目资金1831万元,比上年增加项目16个、912.8万元,分别增长61.54%、99.41%,剔除不可比因素,完成县政府分配我局2017年争资争项任务的138.19%。同时,狠抓预决算管理、绩效评价、内部控制建设等财务管理工作,得到了县财政局好评。

在十九大召开后的新时代下,如何更加科学抓好财务管理、建立更加完善的专项经费跟踪检查、审计与监督机制、如何推动促进建立科技发展基金与工业发展基金等,是明年财务工作的重点。  

2017年度财政决算公开.xls